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浙江東方關(guān)于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正及追溯調(diào)整前期財(cái)務(wù)報(bào)告的公告
發(fā)布時(shí)間：2016.03.15

股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號(hào)： 2016-021


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的議案》，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及差錯(cuò)更正》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定和要求，公司對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)予以更正。相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)及原因的說(shuō)明

公司于2016年2月5日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江證監(jiān)局”）《關(guān)于對(duì)浙江東方集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（[2016]4號(hào)），認(rèn)定公司前期存在虛增收入、成本問(wèn)題，要求公司對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。具體涉及：

1、2013年虛增收入和成本分別為2,866.58萬(wàn)元和2,783.17萬(wàn)元。其中，子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方浩業(yè)”）虛增收入和成本分別為1,281.96萬(wàn)元和 1,244.71萬(wàn)元；子公司浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供應(yīng)鏈”）虛增收入和成本分別為1,584.62萬(wàn)元和1,538.46萬(wàn)元。

2、2014年虛增收入和成本分別為18,220.36萬(wàn)元和17,659.64萬(wàn)元。其中，公司本部虛增收入和成本分別為714.70萬(wàn)元和693.88 萬(wàn)元；東方浩業(yè)虛增收入和成本分別為6,965.92 萬(wàn)元和6,763.02萬(wàn)元；供應(yīng)鏈虛增收入和成本分別為6,263.59萬(wàn)元和6,051.28萬(wàn)元；子公司杭州舒博特新材料科技有限公司虛增收入和成本分別為4,276.15萬(wàn)元和4,151.45萬(wàn)元。

二、會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果的影響

根據(jù)浙江證監(jiān)局檢查結(jié)論和公司的自查結(jié)果，公司針對(duì)上述事項(xiàng)采用追溯重述法進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，調(diào)整 2013年度、2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)。其中：2013年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)減應(yīng)收賬款13,499,065.13元，調(diào)增其他應(yīng)收款13,499,065.13元，調(diào)減營(yíng)業(yè)收入28,665,778.92元，調(diào)減營(yíng)業(yè)成本27,831,704.29元，調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用834,074.63元；2014年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)減應(yīng)收賬款105,982,726.94元，調(diào)增其他應(yīng)收款105,982,726.94元，調(diào)減營(yíng)業(yè)收入182,203,593.59元，調(diào)減營(yíng)業(yè)成本176,596,384.29元，調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用5,607,209.30元。此外對(duì)母公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整影響期初資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益均為0.00元，其中影響上年期初未分配利潤(rùn)0.00元，期初未分配利潤(rùn)0.00元。具體影響如下：

1、對(duì)2013年合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目影響

項(xiàng)目

追溯重述前

調(diào)整金額

追溯重述后

應(yīng)收賬款

637,624,658.15

-13,499,065.13

624,125,593.02

其他應(yīng)收款

733,836,921.25

13,499,065.13

747,335,986.38

營(yíng)業(yè)收入

10,827,754,636.74

-28,665,778.92

10,799,088,857.82

營(yíng)業(yè)成本

9,956,028,467.26

-27,831,704.29

9,928,196,762.97

財(cái)務(wù)費(fèi)用

76,979,480.47

-834,074.63

76,145,405.84

2、對(duì)2014年母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目影響

項(xiàng)目

追溯重述前

調(diào)整金額

追溯重述后

應(yīng)收賬款

25,631,610.94

-2,930,975.98

22,700,634.96

其他應(yīng)收款

1,901,748,945.14

2,930,975.98

1,904,679,921.12

營(yíng)業(yè)收入

   296,872,667.39

 -7,146,967.49

   289,725,699.90

營(yíng)業(yè)成本

   303,786,987.04

 -6,938,803.40

   296,848,183.64

財(cái)務(wù)費(fèi)用

    34,398,892.33

   -208,164.09

    34,190,728.24

3、對(duì)2014年合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目影響

項(xiàng)目

追溯重述前

調(diào)整金額

追溯重述后

應(yīng)收賬款

886,281,171.81

-105,982,726.94

780,298,444.87

其他應(yīng)收款

941,884,955.86

105,982,726.94

1,047,867,682.80

營(yíng)業(yè)收入

10,522,354,995.01

-182,203,593.59  

10,340,151,401.42

營(yíng)業(yè)成本

 9,557,127,538.04

-176,596,384.29  

9,380,531,153.75

財(cái)務(wù)費(fèi)用

   140,490,340.82

  -5,607,209.30  

134,883,131.52

三、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響

（一）對(duì) 2013年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響

1、應(yīng)收賬款

(1) 類(lèi)別明細(xì)情況

種  類(lèi)

調(diào)整前期末數(shù)

調(diào)整后期末數(shù)







賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面余額

壞賬準(zhǔn)備






金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例

(%)


單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備









按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備









余額百分比法組合

698,802,916.09

97.63

69,880,291.61

10.00

 683,803,954.84

 97.58

 68,380,395.49

 10.00

小  計(jì)

698,802,916.09

97.63

69,880,291.61

10.00

 683,803,954.84

 97.58

 68,380,395.49

 10.00

單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

16,969,651.11

2.37

8,267,617.44

48.72

16,969,651.11  

2.42

8,267,617.44

48.72

合  計(jì)

715,772,567.20

100.00

78,147,909.05

10.92

700,773,605.95

100.00

76,648,012.93

 10.94

 

2、其他應(yīng)收款

(1) 類(lèi)別明細(xì)情況

種    類(lèi)

調(diào)整前期末數(shù)

調(diào)整后期末數(shù)







賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面余額

壞賬準(zhǔn)備






金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)


單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

521,245,115.38

68.22



521,245,115.38

66.91



按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備









余額百分比法組合

227,432,332.09

29.77

22,743,233.21

10.00

242,431,293.34  

31.12

 24,243,129.33

10.00

小  計(jì)

227,432,332.09

29.77

22,743,233.21

10.00

242,431,293.34  

 31.12

 24,243,129.33

10.00

單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

15,379,050.69

2.01

7,476,343.70

48.61

 15,379,050.69

 1.97

 7,476,343.70

48.61

合  計(jì)

764,056,498.16

100.00

30,219,576.91

3.82

779,055,459.41  

100.00

 31,719,473.03

 4.07

3、營(yíng)業(yè)收入/營(yíng)業(yè)成本

(1) 明細(xì)情況

項(xiàng)目

調(diào)整前

調(diào)整后

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

10,806,801,497.29

10,778,135,718.37

其他業(yè)務(wù)收入

20,953,139.45

20,953,139.45

營(yíng)業(yè)成本

9,956,028,467.26

9,928,196,762.97

(2) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（分行業(yè)）

行業(yè)名稱(chēng)

調(diào)整前

調(diào)整后



收入

成本

收入

成本


商品流通

9,180,648,925.59

8,711,423,069.45

9,151,983,146.67

8,683,591,365.16

工業(yè)制造

1,419,991,490.38

1,142,736,487.27

1,419,991,490.38

1,142,736,487.27

房地產(chǎn)

113,777,072.00

49,953,572.66

113,777,072.00

49,953,572.66

貨運(yùn)代理及其他

21,959,467.92

19,071,069.28

21,959,467.92

19,071,069.28

融資租賃

70,424,541.40

22,587,678.91

70,424,541.40

22,587,678.91

小  計(jì)

10,806,801,497.29

9,945,771,877.57

10,778,135,718.37

9,917,940,173.28

(3) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（分產(chǎn)品）

產(chǎn)品名稱(chēng)

調(diào)整前

調(diào)整后



收入

成本

收入

成本


紡織品及原料等

5,603,420,807.81

4,920,071,459.54

5,603,420,807.81

4,920,071,459.54

鋼材等大宗材料

4,748,127,968.03

4,685,651,069.63

4,719,462,189.11

4,657,819,365.34

商品房等

113,777,072.00

49,953,572.66

113,777,072.00

49,953,572.66

代理進(jìn)口設(shè)備

249,091,640.13

248,437,027.55

249,091,640.13

248,437,027.55

貨運(yùn)代理及其他

21,959,467.92

19,071,069.28

21,959,467.92

19,071,069.28

融資租賃

70,424,541.40

22,587,678.91

70,424,541.40

22,587,678.91

小  計(jì)

10,806,801,497.29

9,945,771,877.57

10,778,135,718.37

9,917,940,173.28

(4) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（分地區(qū)）

地區(qū)名稱(chēng)

調(diào)整前

調(diào)整后



收入

成本

收入

成本


自營(yíng)出口

4,524,581,932.98

3,852,191,764.40

4,524,581,932.98

3,852,191,764.40

國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售

6,282,219,564.31

6,093,580,113.17

6,253,553,785.39

6,065,748,408.88

小  計(jì)

10,806,801,497.29

9,945,771,877.57

10,778,135,718.37

9,917,940,173.28

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用     

項(xiàng)  目

調(diào)整前

調(diào)整后

利息支出

132,227,037.44

132,227,037.44

利息收入

-15,595,552.83

-16,429,627.46

匯兌損益

-50,025,897.88

-50,025,897.88

金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)

10,373,893.74

10,373,893.74

合  計(jì)

76,979,480.47

76,145,405.84

（二）對(duì) 2014年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響

1、應(yīng)收賬款

(1) 類(lèi)別明細(xì)情況

種  類(lèi)

調(diào)整前期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

179,502,406.07

17.93

53,393,122.99

29.75

126,109,283.08

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

760,341,685.31

75.93

41,956,628.43

5.52

718,385,056.88

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

61,512,048.17

6.14

19,725,216.32

32.07

41,786,831.85

合  計(jì)

1,001,356,139.55

100.00

115,074,967.74

11.49

886,281,171.81

(續(xù)上表)

種  類(lèi)

調(diào)整后期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

26,423,667.03

3.12

6,297,110.89

23.83

20,126,556.14

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

760,341,685.31

89.63

41,956,628.43

5.52

718,385,056.88

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

61,512,048.17

7.25

19,725,216.32

32.07

41,786,831.85

合  計(jì)

848,277,400.51

100.00

67,978,955.64

8.01

780,298,444.87

2、其他應(yīng)收款

(1) 類(lèi)別明細(xì)情況

種  類(lèi)

調(diào)整前期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

811,736,817.24

75.50

77,039,553.28

9.49

734,697,263.96

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

251,404,304.50

23.38

46,248,542.60

18.40

205,155,761.90

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

12,048,750.69

1.12

10,016,820.69

83.14

2,031,930.00

合  計(jì)

1,075,189,872.43

100.00

133,304,916.57

12.40

941,884,955.86

 (續(xù)上表)

種  類(lèi)

調(diào)整后期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

964,815,556.28

78.55

124,135,565.38

12.87

840,679,990.90

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

251,404,304.50

20.47

46,248,542.60

18.40

205,155,761.90

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

12,048,750.69

0.98

10,016,820.69

83.14

2,031,930.00

合  計(jì)

1,228,268,611.47

100.00

180,400,928.67

14.69

1,047,867,682.80

3、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

項(xiàng)目

調(diào)整前

調(diào)整后



收入

成本

收入

成本


主營(yíng)業(yè)務(wù)

10,503,103,123.98

9,548,278,701.01

10,320,899,530.39

9,371,682,316.72

其他業(yè)務(wù)

19,251,871.03

8,848,837.03

19,251,871.03

8,848,837.03

合計(jì)

10,522,354,995.01

9,557,127,538.04

10,340,151,401.42

9,380,531,153.75

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用

項(xiàng)目

調(diào)整前

調(diào)整后

利息支出

161,488,386.51

161,488,386.51

利息收入

-10,967,103.19

-16,574,312.49

匯兌損益

-22,103,970.65

-22,103,970.65

金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)

12,073,028.15

12,073,028.15

合計(jì)

140,490,340.82

134,883,131.52

（三）對(duì) 2014年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注的影響

1、應(yīng)收賬款

(1) 類(lèi)別明細(xì)情況

種  類(lèi)

調(diào)整前期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

5,861,951.96

19.71

2,930,975.98

50.00

2,930,975.98

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

23,877,079.39

80.29

1,176,444.43

4.93

22,700,634.96

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備






合  計(jì)

29,739,031.35

100.00

4,107,420.41

13.81

25,631,610.94

(續(xù)上表)

種  類(lèi)

調(diào)整后期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備






按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

23,877,079.39

100.00

1,176,444.43

4.93

22,700,634.96

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備






合  計(jì)

23,877,079.39

100.00

1,176,444.43

4.93

22,700,634.96

2、其他應(yīng)收款

(1) 類(lèi)別明細(xì)情況

種  類(lèi)

調(diào)整前期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提

壞賬準(zhǔn)備

1,327,853,682.46

68.26

30,997,072.21

2.33

1,296,856,610.25

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提

壞賬準(zhǔn)備

617,534,375.95

31.74

12,642,041.06

2.05

604,892,334.89

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備






合  計(jì)

1,945,388,058.41

100.00

43,639,113.27

2.24

1,901,748,945.14

(續(xù)上表)

種  類(lèi)

調(diào)整后期末數(shù)





賬面余額

壞賬準(zhǔn)備

賬面價(jià)值




金額

比例(%)

金額

計(jì)提比例(%)



單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

1,333,715,634.42

68.35

33,928,048.19

2.54

1,299,787,586.23

按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

617,534,375.95

31.65

12,642,041.06

2.05

604,892,334.89

單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備






合  計(jì)

1,951,250,010.37

100.00

46,570,089.25

2.39

1,904,679,921.12

3、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本

項(xiàng)目

調(diào)整前

調(diào)整后



收入

成本

收入

成本


主營(yíng)業(yè)務(wù)

287,718,491.87

299,530,753.70

280,571,524.38

292,591,950.30

其他業(yè)務(wù)

9,154,175.52

4,256,233.34

9,154,175.52

4,256,233.34

合計(jì)

296,872,667.39

303,786,987.04

289,725,699.90

296,848,183.64

四、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)前期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

1、2013年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)無(wú)影響。

2、2014年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)無(wú)影響。

五、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的說(shuō)明或意見(jiàn)

1、公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能夠更加準(zhǔn)確的反映公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，沒(méi)有損害公司和全體股東的合法權(quán)益，同意對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正及對(duì)以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。

2、公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的要求，改進(jìn)了財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。董事會(huì)關(guān)于該差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本次差錯(cuò)更正未損害股東的利益，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

3、公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，能夠更加準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。同時(shí)提醒公司管理層進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理工作，避免類(lèi)似事項(xiàng)發(fā)生。

4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)追溯調(diào)整更正也作出了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。

   

特此公告。

                                          

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年3月15日